|
|
Отчеты
Доклад об исполнении областного бюджета за 2008 год
Құрметті Бердибек Машбекович!
Құрметті депутаттар!
В истекшем году работа местных исполнительных органов была направлена на реализацию комплекса мер, ориентированных на смягчение негативных последствий нестабильности экономики, сохранению рабочих мест, обеспечению приоритетов расходования государственных средств.
Стратегия устойчивого развития и сохранения достигнутого роста экономики области во всех отраслях залог стабильности жизненного уровня населения, обозначенного Главой государства в Ежегодном послании народу Казахстана, для достижения которого ориентировано 74% средств бюджета области.
Сегодня хочу доложить о результатах выполнения и реализации утвержденных бюджетных программ областного бюджета за 2008 год, которые сформированы на основе среднесрочного плана социально-экономического развития области, утвержденных региональных и отраслевых программ с учетом послания Президента Республики Казахстан « Новый Казахстан в новом мире».
В целом доходная часть областного бюджета исполнена на 98,9 %, в казну поступило 87,8 млрд.тенге, что составило 80% от объема бюджета области.
В общем объеме бюджета администрируемые налоги и платежи занимают 18,3 млрд.тенге или 20,7%, целевые трансферты и кредитные ресурсы на строительство жилья 20,5 млрд.тенге, кроме того, область получила официальные трансферты 46,9 млрд.тенге, что составило 42% от бюджета области, из которых 30,6 млрд.тенге направлено на выполнение областных бюджетных программ.
По итогам года не выполнен прогноз поступлений индивидуального подоходного, социального налогов по причине снижения фонда оплаты труда градообразующих предприятий на 471,0 млн.тенге и в связи с несостоявшимися аукционными торгами областной недвижимости на 650,0 млн.тенге.
Уважаемые депутаты!
В рамках реализации послания Главы государства в республике проводятся экономические и административные реформы, ориентированные на результативность вложенных государством средств, как в отрасли социальной сферы, так и непроизводственный сектор экономики.
В истекшем году на реализацию бюджетных программ было израсходовано из областного бюджета 88,8 млрд.тенге или 98,9% от плана.
Здравоохранение
Расходы на здравоохранение против 2007 года возросли на 11.7 %.
За счет бюджетных средств оказана стационарная и амбулаторная медицинская помощь свыше 980 тысячам человек области, на обслуживание которых израсходовано 22,1 млрд.тенге.
На льготное лекарственное обеспечение израсходовано целевых трансфертов 865,0 млн.тенге, за счет средств местного бюджета 1,1 млрд.тенге.
Произведено оснащение медицинских организаций оборудованием и медицинским инвентарем на 1,9 млрд.тенге. Приобретено 175 единиц компьютерной техники для поликлиник, оборудование для центров крови, онкологических диспансеров, родовспомогательной службы, детских и областных больниц, оснащение службы скорой неотложной помощи, приобретено 5 ренгенаппаратов для туберкулезных больных, приобретены здания для 15 сельских медицинских пунктов, 75 единиц санитарного транспорта, что позволило охватить большее количество населения профилактическими и медицинскими услугами.
В сравнении с 2007 годом наблюдается снижение случаев заболеваний в среднем на 5% по социально-значимым и представляющим опасность для окружающих заболеваний.
В истекшем году инвестировалось 9 проектов здравоохранения с затратами 2,4млрд.тенге, кроме того проводилось проектирование 9 объектов. Сдана в эксплуатацию районная больница в с. Большая Владимировка Бескарагайского района. Отремонтировано 30 объектов на 348,4 млн.тенге.
Образование
В области образования продолжается апробация и внедрение инновационных технологий, учебных программ и учебников развивающего обучения, улучшение условий жизни, воспитания и обучения детей, реабилитация и социально-педагогическая адаптация детей и подростков, подготовка специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, укрепление материально-технической базы, ремонты и строительство объектов образования. На выполнение указанных мероприятий израсходовано 12,0 млрд.тенге.
В полном объеме обеспечено приобретение и доставка учебников, созданы условия для повышения уровня образования, продолжено развитие системы интерактивного обучения, и внедрение информационных технологий в учебный процесс . На указанные цели израсходовано 203,2 млн.тенге. Против 2007 года возросли на 43 % затраты для обеспечения отраслей экономики профессиональными кадрами, увеличен государственный заказ в колледжах на 13,7 %, число специалистов для агропромышленного комплекса на 5%, строительные специальности на 12%, технические и технологические на 40%.
Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы. Отремонтировано 35 областных объектов образования на 178,5 млн.тенге, приобретено оборудования и спецтехники на 513.8 млн.тенге.
Решаются проблемы обеспеченности кадрами села и повышения квалификации работников образования.
За 2008год переподготовку кадров прошли 3300 слушателей, за счет бюджетных средств в истекшем году 348 выпускников школ из малообеспеченных семей получили возможность обучаться в Вузах, 157 молодых специалистов, пожелавших работать на селе получили материальную помощь. На указанные мероприятия израсходовано 77,9 млн.тенге.
За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета приобретено интерактивное оборудование на 44,2 млн.тенге, на обучение компьютерной грамотностью 62 класса на 61,0 млн.тенге.
За счет бюджетных средств, строилось 21 общеобразовательная школа, из них 16 в сельской местности, проводилась реконструкция и строительство двух детских садов, спортзала для педагогического колледжа в г. Семей. Сданы в эксплуатацию 9 школ в Уланском, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Курчумском и Жарминском районах, проведены государственные комиссии по 4 школам в Бескарагайском, Кокпектинском, Урджарском районах и городе Семей. Проведена разработка проектно-сметной документации по 18 объектам образования. На реализацию инвестиционных проектов израсходовано свыше 4,0 млрд. тенге.
Социальная защита населения
Одним из приоритетных направлений является государственная защита и помощь социально уязвленных слоям населения. На создание благоприятных условий для материально – бытового обеспечения инвалидов и престарелых, оказание медицинской помощи, оздоровление в здравницах республики в истекшем году направлено 3,2 млрд.тенге.
Получили ортопедическую помощь 2500 нуждающихся, и 589 технические средства передвижения ( кресло-коляски), 1,2 тысячи инвалидов по слуху и зрению обеспечены спецсредствами, поддержали здоровье в санатории «Уба» и « Мойылды» 2019 пенсионеров и инвалидов.
За счет областного бюджета продолжено, начатое в 2007 году, оказание дополнительной материальной помощи инвалидам и участникам войны, многодетным матерям, молодым специалистам , желающим работать в сельской местности после окончания учебных заведений, а также выпускникам общеобразовательных школ из малообеспеченных семей для оплаты обучения в ВУЗ-ах. Материальная помощь оказана более 32 тысячам получателям на сумму 822,6 млн.тенге.
В прошлом году произведена реконструкция детского дома семейного типа «Умит» в городе Усть-Каменогоск , разработка проектно- сметной документации по 4-м объектам на 38,5 млн.тенге.
Культура, спорт
Не остается без внимания развитие культуры и спорта.
В прошлом году выполнены утвержденные культурно-массовые мероприятия областного масштаба, обеспечена поддержка культурных ценностей, развития традиций в регионе. Проведено 1938 массовых мероприятий ( выставки, фестивали, лекции, конкурсы, тематические вечера), в том числе на селе 186, театрами области поставлено 511 спектаклей, проведено 474 концерта. На указанные цели израсходовано 838,7 млн.тенге.
Для проведения культурно- массовых мероприятий из областного бюджета израсходовано 162,0 млн.тенге, на приобретение здания клуба в Абайском 41,0 млн.тенге, проведены капитальные ремонты на 27,1 млн.тенге.
На развитие объектов культуры и спорта в прошлом году израсходовано 613,7 млн.тенге. Продолжена реконструкция стадиона «Восток», строительства спортивно-оздоровительного комплекса в г.Семей , начата реализация проектов по строительству спортивных модулей в селах Урджар Урджарского района и Акжар Тарбагатайского района. Завершены работы по принятым к реализации видам работ музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в г. Семей.
Правоохранительные органы
На охрану общественного порядка, соблюдению законности и стабилизации криминогенной обстановки в области в истекшем году израсходовано 5,2 млр.тенге или с ростом против 2007 года на 800,0 млн.тенге( на 20%). Увеличены расходы на укрепление материально-технической базы на 491,5 млн.тенге.
На выполнение региональной программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, на реализацию программы обеспечения дорожного движения направлено свыше 570,0 млн.тенге, приобретено 190 единиц на 335,0 млн.тенге, увеличены расходы на обмундирование, приобретение приборов, специальной техники на сумму свыше 500,0 млн.тенге. Произведен капитальный ремонт 5 объектов на сумму 58,4 млн.тенге, 117,4 млн.тенге израсходовано на строительство пристройки к основному зданию дорожной полиции и реконструкции поста заградительной системы «Рубеж наркотики».
Строительство жилья
Продолжена реализация государственной программы жилищного строительства для обеспечения доступного жилья. В истекшем году полученные кредитные ресурсы в сумме 1123,0 млн.тенге направлены на строительство доступного жилья по системе ипотечного кредитования в городах Усть-Каменогорске (573,0 млн.тенге ) и Семее ( 550 млн.тенге ) со сроками реализации в 2010 году.
Кроме того за счет трансфертов из республиканского бюджета велось строительство 4 коммунальных жилых домов на 546,5 млн.тенге в городах Семей ( 247,7 млн.тенге) , Усть-Каменогорск(119,4 млн.тенге), Риддер(132,6 млн.тенге) и Зайсан (46,8 млн.тенге). Завершены работы по строительству жилого дома в городе Риддер.
В отчетном году на обустройство коммуникационной инфраструктуры в селах Бородулихинского (5,6 млн.тенге), Абайского (1,9 млн.тенге) и Бескарагайского (2,0 млн.тенге) районов и городах Семей(279,9 млн.тенге) и Усть-Каменогорск (829,6 млн.тенге) в рамках реализации жилищного строительства израсходовано 1,1 млрд.тенге.
Природоохранные мероприятия
На мероприятия по охране окружающей среды направлено 1,7 млрд.тенге.
В истекшем году начаты работы по реконструкции очистных сооружений в городе Серебрянске Зыряновского района, селе Самарское Кокпектинского района, строительству полигона грунта загрязненного мазутом в поселке Солнечный Жарминского района, продолжены работы по реконструкции очистных сооружений в городе Усть-Каменогорске, указанные объекты переходящие на текущий год.
Проведены мероприятия по охране биологических, водных, земельных ресурсов и атмосферного воздуха, воспроизводству лесов и охране животного мира. Для улучшения качества питьевой воды израсходовано 1,2 млрд.тенге на восстановление 21-ого объекта водообеспечения городов и районов.
Сельское хозяйство
В сельскохозяйственную отрасль в прошлом году вложено более 4,0 млрд.тенге бюджетных субсидий на поддержку семеноводства, животноводства, повышение продуктивности качества продукции, удешевление стоимости горюче- смазочных материалов. Поддержку получили более 2-х тысяч субъектов сельского хозяйства.
Кроме того из областного бюджета было выделено 485 млн.тенге кредитных ресурсов ( ставка вознаграждения до 11%, из которых маржа банка до 5%). Кредиты получили 22 сельхозформирования области, в том числе на создание молочного и мясного поясов - 8 субъектов из Абайского, Глубоковского, Кокпектинского, Уланского районов и г. Семей, а также 14 субъектов из 11 регионов области, перерабатывающих и обеспечивающих хранение сельхозпродукции.
Транспорт
На обеспечение функционирования сети автомобильных дорог области израсходовано 2126,2 млн.тенге. Завершено строительство моста через реку Жеменей в городе Зайсан, продолжено строительство объездной дороги г. Риддер, проведены капитальные работы на 10-и автомобильных дорогах Шемонаихинского, Кокпктинского, Зайсанского, Курчумского, Бескарагайского, Абайского и Катон-Карагайского районов.
Кроме того, израсходовано 388,5 млн.тенге трансфертов из областного бюджета на проведение текущих ремонтов дорог, улиц и дворов в городах Усть-Каменогорск ( 193,5 млн.тенге), Семей ( 150,0 млн.тенге), Курчатов(25,0 млн.тенге) и в Абайском, Курчумском районах ( по 10,0 млн.тенге)
Для развития авиасообщений внутри области, а также удешевления стоимости проезда на пригородных железнодорожных направлениях оказана государственная поддержка на 285,2 млн.тенге.
По результатам истекшего года освоено 19,2 млрд.тенге или 98% целевых трансфертов из республиканского бюджета.
Остались неосвоенными 4,5 млн.тенге по текущим трансфертам по причине экономии от конкурсных процедур и переносом сроков сдачи школы в Урджарском районе на 2009 год( потребная сумма предусмотрена в бюджете текущего года).
Остаток, неиспользованных средств по программам развития составил 455,2 млн.тенге, ввиду образовавшейся экономии по результатам конкурсных процедур (76,8 млн.тенге), поздним получением государственной экспертизы по объектам теплоэнергетической системы в городе Семей (43,1 млн.тенге) и очистных сооружений в городе Усть-Каменогорске (143,3 млн.тенге), отсутствием технологического оборудования по обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры (78,8 млн.тенге), вводом объектов в эксплуатацию в 2009 году ( школы, коммунальное жилье- 64,5 млн.тенге), отрицательно сказалось удорожание строительства объектов водообеспечения (46,8млн.тенге). В соответствии с бюджетным законодательством неиспользованные средства, не имеющие зарегистрированных обязательств, возвращены в республиканский бюджет ( 264,8 млн.тенге).
Ввиду невыполнения прогноза доходов в четвертом квартале истекшего года местными исполнительными органами приняты экстренные меры по упорядочению затратных функций областных администраторов программ.
Для обеспечения наличностью утвержденных в бюджете социально-значимых направлений расходования средств (выплата заработной платы, стипендии, налоги, питание, медикаменты и коммунальные услуги) было приостановлено внесение изменений в индивидуальные планы финансирования и платежи не обеспеченные договорными обязательствами по капитальным затратам, невостребованные в результате наличия экономии по конкурсным процедурам, вакантным должностям, невозможности освоения средств в связи с отсутствием проектной и предпроектной документации. В итоге, бюджет недополучил доходов свыше 960 млн.тенге, кредиторская задолженность подтверждена на сумму 255 млн.тенге, погашение которой предусмотрено в бюджете текущего года.
Для обеспечения стабильной работы тепло- и водоснабжающих организаций Глубоковского (56,8 млн.тенге), Зыряновского (112,0 млн.тенге), Катон-Карагайского (20,0 млн.тенге) районов и городов Риддер ( 10,2 млн.тенге), Курчатов (15,0 млн.тенге), Семей (787,0 млн.тенге) и Усть-Каменогорск (30,0 млн.тенге) была оказана финансовая поддержка на проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и топлива, а также на погашение задолженности коммунальных предприятий - более 1млрд.тенге.
На развитие малого, среднего бизнеса вложено бюджетных инвестиций на капитальные затраты посредством увеличения уставного капитала 730,0 млн.тенге, которые направлены на обустройство территорий, выделенных для развития индустриального развития, приобретение технических и дорожных средств.
Кроме того, на реализацию 50 проектов развития предпринимательства по софинансированию с фондом «ДАМУ» израсходовано из областного бюджета 526,8 млн.тенге.
Уважаемые депутаты!
В целом год завершен с положительным результатом, в остатках сохранены объемы неиспользованных целевых трансфертов из республиканского бюджета.
Благодарю за внимание!
|
